Poniżej pokazano przykład zdefiniowanego obiegu dokumentu dla Faktury Zakupu. Poszczególne kolorowe boksy to departamenty. W tym przykładzie Departament Administracji (ADM) wprowadza dokument do obiegu. Po wprowadzeniu dokumentu może go przesłać do Departamentu Technicznego (DT), do Działu Handlowego(DH), do grupy JAMES, lub do Głównego Księgowego. Załóżmy, że faktura trafiła do DT. Pracownik DT nie ma wyboru i musi ją skierować do GK. W kolejnym kroku główny Księgowy (GK) przesyła dokument do akceptacji do Zarządu (SEO) lub jeżeli uzna, że nie potrzeba akceptacji Zarządu to kończy obieg.